| 1201001 |
2025 |
01/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.368,01 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| 1201002 |
2025 |
01/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
5.319,71 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIBEIRA DO PIAUI-PI. (COMPENSACAO) |
| 1202001 |
2025 |
02/12/2025 |
WILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 1202002 |
2025 |
02/12/2025 |
EQUIPOTEC V. DO GURGUEIA LTDA |
40.159,15 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUEMNTOS, INDEXACAO, ORGANIZACAO DE ACERVO ARQUIVISTICO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DISCO RIGIDO. ATRAVES DA ATA 001 2024-SRP CMBJ-PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 001 2024-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001 2024. |
| 1205003 |
2025 |
05/12/2025 |
CONTROL SAFETY LTDA |
2.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNETE ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE, ENVIOS DOS EVENTOS DO ESOCIAL, VISITAS TENICAS IN LOCO E TREINAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 1209001 |
2025 |
09/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
60.300,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 13º SUBSIDIO PARA OS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DE RIBEIRA DO PIAUI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| 1209002 |
2025 |
09/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.017,16 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| 1209003 |
2025 |
09/12/2025 |
KALAZAN BORGES PEREIRA |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOAO PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1209004 |
2025 |
09/12/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
49,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS DA CONTA Nº16378-3. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
| 1209005 |
2025 |
09/12/2025 |
NATANAEL FERREIRA DE SA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. |
| 1209006 |
2025 |
09/12/2025 |
ROSENIR EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. |
| 1209007 |
2025 |
09/12/2025 |
FRANCISCO JOSE BORGES CRONEMBERGER |
1.301,85 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS P, TORTA DE FRANGO INTEIRA, CREME DE GALINHA PORCAO, REFRIGERANTE PET 2L, SUCO NATURAL 1L E MINI CACHORRO QUENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 1209008 |
2025 |
09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEL L & N LTDA |
2.098,90 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. |
| 1209009 |
2025 |
09/12/2025 |
TIAGO CORREIA DA SILVA |
4.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO NA TRANSMICAO AO VIVO EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, E SITE INSTITUCIONAIS), EM COBERTURA DE EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1209010 |
2025 |
09/12/2025 |
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA |
800,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. |
| 1210001 |
2025 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.535,16 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| 1210002 |
2025 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.005,72 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 1 3 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| 1210003 |
2025 |
10/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
945,82 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIBEIRA DO PIAUI-PI. |
| 1210004 |
2025 |
10/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
9.079,30 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIBEIRA DO PIAUI-PI. |
| 1210005 |
2025 |
10/12/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
45,58 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS DA CONTA Nº16378-3. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
| 1210006 |
2025 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.623,33 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA OS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DE RIBEIRA DO PIAUI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| 1211001 |
2025 |
11/12/2025 |
OTONIEL DE SOUSA MAIA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CONTROLADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1211002 |
2025 |
11/12/2025 |
VALDEREIS LACERDA DA PAIXAO |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VEREADORA DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1211003 |
2025 |
11/12/2025 |
MOACIR TELES DE MELO |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1211004 |
2025 |
11/12/2025 |
LEIDIANA RIBEIRO DE SA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A VEREADORA DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1211005 |
2025 |
11/12/2025 |
KALAZAN BORGES PEREIRA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1211006 |
2025 |
11/12/2025 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
750,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
| 1211007 |
2025 |
11/12/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
13,08 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS DA CONTA Nº16378-3. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
| 1215001 |
2025 |
15/12/2025 |
JOSE VIEIRA DA SILVA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1215002 |
2025 |
15/12/2025 |
RONIVALDO CAMPELO NASCIMENTO |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1215003 |
2025 |
15/12/2025 |
WILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 1215004 |
2025 |
15/12/2025 |
LEIDIANA RIBEIRO DE SA |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VEREADORA DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOAO PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 1216001 |
2025 |
16/12/2025 |
EQUIPOTEC V. DO GURGUEIA LTDA |
20.715,72 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUEMNTOS, INDEXACAO, ORGANIZACAO DE ACERVO ARQUIVISTICO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DISCO RIGIDO. ATRAVES DA ATA 001 2024-SRP CMBJ-PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 001 2024-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001 2024. |
| 1222001 |
2025 |
22/12/2025 |
WILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 1224045 |
2025 |
24/12/2025 |
TOP GIGA TELECOM LTDA |
481,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |